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2018年度
阿坝州法律援助中心
部门决算
目录
公开时间：2019年9月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。
贯彻国家法律法规和方针政策，结合实际研究起草、全州有关法律援助工作的政策和规范性文件；指导、监督全州法律援助工作极其开展情况；组织宣传法律援助制度及对外交流活动；负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件；负责法律援助经费的管理；负责对全州法律援助人员的培训工作；承办州司法局交办的其他有关事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
阿坝州法律援助中心下属二级单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计109.56万元。由于是2018年新增单位，故无上年对比数据
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计109.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.56万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计108.82万元，其中：基本支出108.82万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入109.56万元万元。2018年财政拨款支出1418.23万元。由于是新增单位，故无上年数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出108.82万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出108.82万元，主要用于以下方面:公共安全（204）支出85.99万元，占79.02%；社会保障和就业（208）支出11.33万元，占10.41%；医疗卫生（210）支出5.56万元，占5.11%；住房保障支出（221）5.94万元，占5.46%；
（图1：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为108.82，完成预算100%。其中：
1.公共安全（204）司法（06）事业运行（50）: 支出决算为85.99万元，完成预算99.99%。补发的基本工资结转2019年支付。
2..社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为8.17万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为3.16万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:支出决算为4.87万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（03）:支出决算为0.69万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为5.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出108.82万元，其中：
人员经费97.1万元，主要包括：基本工资15.6万元、津贴补贴19.31万元、奖金23.35万元、绩效工资5.71、机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元、职业年金缴费3.16万元、其他社会保障缴费1.87万元、其他工资福利支出2.04万元、生活补助7.08万元、住房公积金5.94万元等。
公用经费11.7万元，主要包括：办公费2.63万元、水费0.24万元、电费4.85万元、邮电费0.74万元、差旅费2.01万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.84万元、福利费0.28万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。。
2. 公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效得分为90分，资金使用效益较好。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州法律援助中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，阿坝州法律援助中心机关运行经费支出11.73万元，由于是新增单位，故无与上年对比数据。
（二）政府采购支出情况
2018年，阿坝州法律援助中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 公共安全（204）司法（06）事业运行（50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）: 指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金69.53（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:反映按房改政策规定的标准行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
阿坝州法律援助中心2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
阿坝州法律援助中心属于财政一级预算单位。内设机构 1 个。
（二）机构职能。
贯彻国家法律法规和方针政策，结合实际研究起草、全州有关法律援助工作的政策和规范性文件；指导、监督全州法律援助工作极其开展情况；组织宣传法律援助制度及对外交流活动；负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件；负责法律援助经费的管理；负责对全州法律援助人员的培训工作；承办州司法局交办的其他有关事项。
（三）人员概况。
总编制 7名,其中:其他事业编制7 名。在职人员总数4名，其中：其他事业人员4名；。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度收入总计109.56万元。其中财政拨款支出109.56万元
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度支出总计108.82万元。由于是新增单位，故无与上年对比数据。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制情况。2018年预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项经费支出依据、金额、绩效目标。
2.执行管理情况。我中心严格按照规定执行年度预算，2018年度部门预算实际支出数为预算的100%，2018年“三公经费”支出为0万元。
3.综合管理情况。我中心现由专人负责预算绩效管理，并按照《四川省司法厅机关经费管理办法》中提出预算绩效管理要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
按财政要求开展预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作,按时完成部门整体自评向州财政局提交自评报告。
我中心现已完成部门预算编制工作，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、结合部门职能及事业发展规划等,特别在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了具体量化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经我中心自评，2018年部门支出绩效良好，自评分为90分。
1．部门决策方面，自评分24分。
（1）我中心经过调查研究和科学论证，制定与法律法规、政策和社会发展要求相符的目标任务，目标任务清晰明确，能够体现部门目标任务完成情况和部门预期实现的效益。
（2）我中心按照州财政局预算编制要求，按时完成基础库报送工作；按时完成预算草案的编制工作并按时提交州财政局；按照州人大预工委预审意见对预算草案及时做出答复并及时修改。部门预算编制完整、准确、规范。
2．综合管理方面，自评分23分。
按《预算法》规定及时分配专项预算；按要求开展预算执行中期评估工作；严格预算执行管理；除涉密信息外，及时向社会公开本部门预算、决算；按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
3．部门绩效情况方面，自评分43分。
按部门职能职责和年度总体目标细化设置履职成效指标；部门重点工作或重点改革成效显著；社会公众、相关协同部门、部门管理对象等对部门绩效情况满意度较高。年底基本能够到达年初制定的绩效目标。
（二）存在问题
进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，主动接受财政、审计、监察部门的监督、指导、检查、考核，使评价工作从现在的被动评价转到自我评价与财政部门评价相结合的格局上来。
（三）改进建议
要把绩效评价结果作为下年度安排预算和考核的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的资金，取消或调整支持方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。在今后的工作中将加强预算绩效管理支出，按工作进度及时支付资金，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。在预算执行中及时关注资金动态，及时调整预算。同时加强对全中心干部职工对财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用预算资金。
第五部分 附表
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主办单位:阿坝州司法局 电话：0837-2822319 传真：0837-2821383
